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财政资金
 
关于东洲区2017年财政决算草案的报告
来自:东洲区财政局    浏览:664次    时间:2018年6月15日
 

 

关于东洲区2017年财政决算草案的报告

2018529日在东洲区第十八届人大常委会

第四次会议上

区财政局局长    尹凤舞

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次区人大常委会议作关于东洲区2017年财政决算草案的报告,请予审查。

2017年,财政工作在区委的正确领导下,在区人大依法监督下,紧紧围绕全区经济发展总体要求和目标任务,立足于保持社会大局稳定和促进经济社会事业发展,高度重视并严格执行区人大及其常委会的决议,依法理财、科学谋划、积极组织收入、严格控制支出,较好地完成了年度财政收支任务。

一、2017年决算情况

(一)全区决算及债务情况

1、一般公共预算收支决算情况

东洲区第十七届人民代表大会第五次会议批准的2017公共财政预算收入为253,100万元。东洲区第十七届人大常委会第四十次会议批准调整后的2017公共财政预算收入为279,000万元。

2017年全区公共财政预算收入实际完成281,320万元,完成年度预算的100.83%,比上年增加34,506万元,增长13.98%,其中:区本级公共财政预算收入完成65,956万元,完成年度预算的97%,比上年增加11,723万元,增长21.62%;乡镇公共财政预算收入完成8,888万元,完成年度预算的251%比上年增加4,405万元,增长98.26%;石化公司预算收入完成206,476万元,完成年度预算的100%,比上年增加18,378万元,增长9.77%

收入构成为:国税部门征收收入完成163,211万元,完成年度预算的100%,比上年增加28,662万元,增长21.3%;地税部门征收收入完成97,256万元,完成年度预算的103%,比上年增加4,805万元,增长5.2%财政部门征收收入完成20,853万元,完成年度预算的100%,比上年增加1,039万元,增长5.24%

东洲区第十七届人民代表大会第五次会议批准的2017年公共财政预算支出为46,850万元。东洲区第十七届人大常委会第四十次会议批准调整后的东洲区2017公共财政预算支出为78,011万元2017年全区公共财政预算支出实际完成97,393万元,完成年度预算的124.85%,比上年增加20,549万元,增长26.74%其中:区本级公共财政预算支出实际完成88,871万元,完成年度预算的119.67%;乡镇公共财政预算支出实际完成8,522万元,完成年度预算的227.50%

2017公共财政预算支出比预算增加19,382万元,增长24.85%主要原因是:2017年度预算是根据本级财力安排的支出,在预算执行过程中上级财政部门陆续下达了社会保障和就业专项9,298万元、医疗卫生专项2,383万元、农林水事物专项1,140万元和一般转移支付补助6,497万元(用于债券利息支出)。由于收入来源增加,相应安排的支出加大。

全区一般公共预算收支平衡情况:2017年财政收入总计为410,670万元,其中:一般公共财政预算收入281,320万元;补助收入82,855万元;地方政府置换债券40,000万元;上年结余2,278万元;调入资金2,587万元;调入预算稳定调节基金1,630万元。

2017年财政支出总计为410,670万元,其中:公共财政预算支出97,393万元;上解支出266,500万元(其中:体制上解223,959万元,专项上解42,541万元);地方政府债务还本支出40,000万元;安排预算稳定调节基金4,020万元;预算结余2,757万元。

2政府性债务情况

截止2017年末,东洲区政府债务余额534,566万元,其中:纳入债务系统内余额410,999万元(东洲区280,252万元、高新区130,747万元);债务系统外余额123,567万元(只计算分担机制应承担的部分)。

纳入系统内债务主要是:银行贷款债务余额64,288万元,已通过置换债券偿还;BT项目工程欠款63,481万元,已通过置换债券偿还;省财政厅借款40,000万元(2011年省财政借款,2014年底以工程欠款名义录入债务系统),通过置换债券偿还22,089万元,目前余额17,911万元;或有担保债务3,000万元;各部门陈欠工程及补偿款107,853万元,已通过置换债券偿还50,088万元,目前余额57,765万元;2015年新发行债券1,630万元。

截止2017年末,东洲区债务系统内410,999万元的债务,通过发行债券累计置换债务315,968万元,(其中:2015年发行债券129,443万元;2016年发行债券146,525 万元;2017年发行债券40,000万元)。

系统外债务构成:2015年棚改贷款16,100万元、2016年棚改贷款64,700万元、2017年棚改贷款16,800万元、20166141避险工程东洲区分担40,611万元的40%,即16,264万元、2015年棚改维修政府购买服务东洲区分担12,133万元的50%,即6,067万元、2016年暖房子建设贷款东洲区分担7,271万元的50%,即3,636万元。

2017年共偿还债务利息9,573万元,2017年财政决算列支7,497万元,挂账2,076万元。

(二)三公经费支出情况

2017三公经费支出535万元,主要是车辆运行维护费用。

二、2017年预算执行的主要特点和问题

预算执行的主要特点:一是财政收入质量较高,结构较为合理。2017年公共财政预算收入中税收收入完成242,925万元,占公共财政预算收入的86.35%,非税收入完成38,395万元,占公共财政预算收入的13.65%。二是抚顺石化公司和高新区税收均有较大增长。2017年抚顺石化公司实现税收比上年增长9.77%(实现税收占全部税收的72.19%);2017年高新区实现税收比上年增长55.19%。在经济下行趋势下,东洲区财政收入仍然有较高的增长速度,主要得益于抚顺石化公司企业和高新区企业的税收贡献。三是公共财政职能进一步增强。2017年东洲区节能环保、教育、社会保障、医疗卫生、农业等方面的投入按可比口径均比上年有大幅度提高。四是财税改革深入推进。按照新预算法的规定编制和执行预算,区政府、区直各部门均公开了预决算、部门预算、三公经费预算,同时政府性债务管理也得到进一步规范。

预算执行存在的问题:一是房地产、铁矿等企业税收下降明显。二是刚性增支不减、还债负担较重。2017年国家政策性支出和地方财政配套支出越来越多,进一步加大了支出的刚性需求。

三、2017年预算执行中采取的措施

1加强财税管理,全力促进增收。实行了收入目标责任管理制度和收费票据电子化改革。加强对区重点税源企业的监控,促进了企业增产增效。全年税收收入比上年增加32,678万元,增长15.54%,财政征收收入比上年增加1,039万元,增长5.24%

2、突出支出重点,优先保障民生。离退休人员涨工资、待遇调整费用870万元、取暖费变明补增加的1,154万元支出和1,239万元绩效奖等支出均足额予以了兑现。注重资金使用绩效,加快建立财政绩效管理机制。严控一般支出,有效实施政府采购,全年共压缩一般性等各类支出320万元。加大民生投入,保障力度持续增强。一般公共服务、公共安全、城乡社区事物、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农业支出分别比上年增长17.76%41.47%44.91%14.7%49.62% 34.4%19.57%、和28.56%

3、加强项目管理,争取上级支持。强化协调配合,做实做细前期工作,管住用好项目资金。共争取到位各种财政专项资金及补助6,000万元。村集体经济、美丽乡村等400万元财政补助项目建设全部完成。投资1,193万元兴建的0.8万亩高标准农田建设项目顺利通过了省市验收。积极落实各种惠农政策,共向15945人次发放耕地地力补贴968万元。发放玉米大豆生产者补贴1,185万元。

4、推进各项改革,强化财政监督。进一步完善乡镇和街道财政管理职能,进一步提高乡街经济实力和自我发展的内生动力。调整公布了《东洲区行政事业性收费目录清单》,将土地登记费、育林基金等6项收费明令取消。组织开展了民政系统、涉企收费情况等专项检查,开展了全区财政结余结转资金专项清查,共清收回财政资金5,179万元。

5、强化债务管理,防控财政风险。建立了债务风险预警和应急机制,切实控制债务限额和积极化解政府债务。全年共化解政府债务9.56亿元,发行置换债券4亿元。

6、积极简政放权,自觉接受监督。精简审批事项,强化源头管理,严格控制新增行政许可。对保留事项进一步优化流程,简化环节。扎实开展了三排查一问责活动,对部门行使权力进行全面清理,强化和规范财政管理。预决算公开透明。通过区政府网站及时向社会公开了2016年财政决算和2017年预算及三公经费支出等财政信息,保障了群众知情权。

主任、各位副主任、各位委员,2018年是全面深化预算管理制度改革的关键一年,财政改革发展的任务艰巨而繁重。我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协的民主监督下,严格贯彻执行预算法,深化财政改革,完善体制机制,抢抓机遇,激发活力,卓有成效地开展财政工作,为东洲区经济社会发展提供财力保障与支撑

 

 

 

 

                            

  东洲区人民政府

                               2018529

 附件:东洲区2017年财政收入决算草案情况表.xls

 
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